江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2014年部门决算

 第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策。

2、负责组织园区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划、土地利用总体规划等编制，经批准后组织实施。

3、研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，并组织实施。

4、负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化、培养科技人才，按照上级规定组织各级各类项目申报推荐。

5、组织协调落实上级下达园区的各项建设工作任务，对园区建设项目资金和资产进行管理。

6、组织开展招商引资、招才引智和对外科技交流合作，吸引企业、项目和资金进入园区发展；负责协助进入园区的企业单位办理入园审批手续，对园区企业进行宏观指导、管理、组织、协调并进行全方位服务。

7、负责对园区内农业科技试验、示范推广等活动进行管理、服务和指导。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算部门构成情况

管委会内设一办三部，即办公室，规划建设部，产业发展部，财务部。

三、2014年度主要工作完成情况

2014年，江苏常熟国家农业科技园区在市委市政府的正确领导和高度重视下，在省科技厅等上级部门的正确指导和关心支持下，坚持“一中心二园区多基地”总体发展格局，园区全面进入实质性运作并取得显著成效。园区基础设施建设投入不断加大，涉农科技成果转化亮点纷呈，新技术新品种推广覆盖面不断扩大，先进农业技术集成应用不断增强，农业增效、农民增收和产业增值效应明显。已经成为集中展示常熟农业科技水平，引领现代农业发展的新品牌。现将园区一年来工作简要总结如下：

（一）园区实质性运作正式启动。去年底，经苏州市批准建立了正科级建制的园区管委会，核定全额事业编制15名，并实行财政单独预算。管委会下设“一室三部”，即办公室，规划建设部、产业发展部和财务部。管委会现共有工作人员15名，其中10名为专职人员，7人由农委系统调入，3人通过事业单位公开招聘于9月份正式到岗。园区由市委副书记兼任党工委书记，分管副市长兼任管委会主任。园区官方网站（网址：www.cs-agri.com）和微信公众号（微信号：常熟国家农科园/csgjnky）两个对外宣传平台分别于7月和11月正式上线开通，网站自7月份开通以来不到5个月时间点击量已达近60000次。园区相关内部管理制度基本建立。园区还组织相关人员前往北京、上海、浙江、陕西、山东、广西及本省等地参观同类国家农业科技园区7个，科研院校9个，现代农业示范基地或示范点10多个，组织园区各类人员外出培训40人次。配合民主党派完成题为《科学规划，完善管理，切实推进常熟国家农业科技园区建设》专题调研，为市委市政府决策提供重要参考。

（二）园区规划修编已初步完成。园区于今年初启动了核心区总体规划（2015～2020）修编工作，目前已由浙江大学城乡规划院出具了初稿。园区规划分为三期建设，其中一期1400亩，二期3860亩，三期7940亩，规划修编主要明确了核心区一期的功能布局，重点对核心区二期进行了规划修订，计划近期组织专家论证，二期将设置农业企业孵化区、蔬菜园艺科技发展区、水稻科技发展区、水产科技发展区和农业休闲旅游区五大区域。2个省级园区、3个苏州市级园区和12个常熟市级园区（或基地）的分规划基本实现了全覆盖，规划引领园区发展成为常熟国家农业科技园区进一步建设发展的重要依据。

（三）主核心区项目建设全面铺开。园区33000平方米温室大棚工程于7月份正式开工，功能定位为“一园六区”，即：农业科技孵化园、热带植物科普区、农业科技展示区、高效园艺示范区、农业新品选育区、迷你农业体验区和花卉园艺观赏区。热带植物园搬迁工程已完成主体工程建设和热带植物的搬迁，现正进行内部景观工程建设。农业科技创新中心工程已经完成主体建筑外形设计，进入现场勘察和施工图设计阶段，总建筑面积6500平方米。园区主核心区封闭运行围墙工程基本完成。国家杂交粳稻品种创新基地项目库房工程、优质稻米新品种（组合）繁育技术集成研究与产业化开发项目水泥田埂和护栏工程和高效水产示范工程全面启动。主核心区年内实际总投资为2500万元。

（四）“二园区多基地”建设亮点纷呈。今年以来，二园区多基地投入1.08亿元加强基础设施建设；投入4500万元加强农业装备建设，新增各类农业装备1017台，农业综合机械化率已超过90%；四个基地创新校地合作模式，与高校合作搭建了“新农村发展研究院”合作平台，虞山尚湖休闲农业产业基地与南京大学建立南大常熟生态研究院，董浜省现代农业产业园与南农大常熟新农村发展研究院建立综合示范基地，尚湖生态农业产业基地与扬州大学建立扬大常熟现代农业发展研究院，虞山观光农业产业基地与上海交大建立上海交大常熟新农村发展研究院，其中3个研究院实行公司化运作。碧溪现代设施农业科技示范园区、古里现代水稻产业园区和梅李高效设施蔬菜产业园区3个园区通过苏州市市级现代农业园区认定。

（五）科技创新合作和服务平台加快建立。5月9日，中国蔬菜大会在常熟召开，会上，园区分别与国家蔬菜工程技术研究中心等8家科研院校签订了全面合作框架协议，其中3家在园建立了实质性合作平台，2家合作平台搭建事宜正在协商，3家进一步对接。上海交大新农村发展研究院常熟实验基地已基本建成，已建成科研管理用房2000平方米，计划一月份正式挂牌。南京农业大学新农村发展研究院首届基地建设大会在常熟召开，会上认定了首批18个服务基地，我园董浜产业园南农大常熟新农村发展研究院综合示范基地和2家入园企业田娘农业科技有限公司及屠宰成套设备厂名列其中。新建江苏省农村科技超市分店1家，便利店2家。与省农科院和农业部南京农机所分别组建“江苏省农业科学院（常熟）设施蔬菜与装备研发中心”和“农业部南京农业机械化研究所（常熟）农业装备技术应用中心”两个合作平台，已经完成合作协议条款的商谈，将择日签订。8月份，国家农业科技园区申报的江苏省博士后创新实践基地获得省人社厅批准，基地下设三个分站，分别是常熟市农业科学研究所、南大常熟生态研究院、江苏田娘农业科技有限公司。目前博士招聘工作正式启动。今年还前往华中农大、西南大学、湖南农大、西北农大进行考察对接。

（六）农业科技项目实施成效显著。园区所辖“一中心二园区多基地”共承担实施的各级各类涉农科技项目59个，共涉及项目资金1250万元，其中省、苏州市级科技支农项目22项，涉及资金700万元，常熟市级安排农业科技项目35个，安排财政资金550万元。园区董浜产业园农业废弃物及餐厨垃圾综合利用生产液体有机肥项目完成设备安装及调试工作，并开展了订单式配送试验；苏州科技支撑项目《常熟地方品种徐筒玉丝瓜提纯复壮及产业化开发》继续推进，涉及范围已扩展到董浜产业园里睦村、东盾村、新民村、杨塘村。园内重点农业科研机构市农业科学研究所总农艺室主任、推广研究员端木银熙入选中国科协“乡村情·科技梦”——优秀农村基层科技工作者百人名单，是苏州市唯一入选的优秀农村基层科技工作者；常熟市现代农业标准化示范区被列为国家第八批、江苏第十四批农业标准化示范项目，园区被确定为该项目实施主体之一。园内农科所常规粳稻新品系“常农粳8号” “常农粳9号”分别通过了江苏省和上海市审定。由国家杂交水稻工程技术研究中心天津分中心主持、常熟农科所参加的国家高技术研究发展计划（863计划）课题《高产优质多抗广适杂交粳稻组合选育》获天津市2013年度科技进步二等奖；“常优粳6号”在“首届江苏好品种评选活动－粳稻优质米品尝评比”活动中荣获金奖。董浜产业园“智慧农业一体化管理平台”科技成果通过由省级专家组成的鉴定委员鉴定。根据已公布的江苏省农村科技服务超市考评结果，常熟特种水产产业分店，沙家浜镇、支塘镇二家特种水产产业便利店，被评价为优秀，获得20万元易购奖补资金。

（七）园区产业化水平稳步提升。今年园内企业增加2家，在园企业数达到112家。其中农业龙头企业69家。省级农业龙头企业8家、苏州市级17家、常熟市级44家。22家农业龙头企业为做大做强企业规模进行增资扩建和技改，建设项目有32项，总投资达2.46亿元，涉及种养业农产品基地建设、农产品储藏、加工扩建和设备技术改造等项目，新增产能8.9亿元。

全园69家农业龙头企业全年预计实现销售收入总额达到242亿元，实现利润16.8亿元，分别比上年同期增长10.2%和1.2%。全园农业龙头企业有直接连接机制的农民专业合作经济组织56家，比去年底新增3家，建有各类农产品生产种养基地24.5万亩，其中在本市自建基地8.2万亩，农产品收购订单合同基地16.2万亩，企业所需原料自给率达45%。联结带动本地农户14.5万户。全园有28家企业产品打入各类大型连锁超市，预计销售额达到23.8亿元。有8家企业在常熟市区及周边县市新开设直销门店11个，全园电子网络营销比去年增长38%，农产品现代销售业态销售率83.3%。预计全园农业利用“三资”完成5.5亿元，其中农业利用外资2325万美元，比去年略有增长。预计全年完成农产品出口额其中自营出口额突破1000万美元，与去年基本持平。

（八）市场化运作平台完成搭建。园区市场化运作平台“常熟市农业科技发展有限公司”目前已经完成所有前期准备工作，工商注册手续将于本月完成。相关资产整合按计划有序推进，已经满足公司首期注册资本1亿元的需要。公司主要经营范围为：资产经营管理；农业项目投资、开发；农业技术及产品开发；休闲农业项目开发；特色农产品种养、销售；花卉繁育、销售；种业开发经营；绿化工程。公司总经理招聘任职人选经公开报名、资格审查、面试、体检、政审合格并已完成公示，计划于2015年1月1日正式聘任到岗。

第二部分  江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2014年度决算表

附件1  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会收入支出决算总表

附件2  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会收入决算表（新增）

附件3  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会支出决算表（新增）

附件4  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会财政拨款收入支出决算总表（新增）

附件5  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表（新增）

附件6  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表（新增）

附件7  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会“三公”经费决算情况统计表（变化）

附件8  2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（新增）

第三部分  江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2014年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

（一）收入总计  1119.87 万元。包括：

1．财政拨款收入 1119.87 万元，为市级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入      万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。如……

3．事业收入      万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如……

4．经营收入      万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……

5．附属单位上缴收入      万元，为事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6．其他收入      万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7．用事业基金弥补收支差额      万元，为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余      万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余（对于金额是负数的，应分析原因，做好应对准备）。

（二）支出总计 1119.87     万元。结合本部门具体实际予以解释。如包括：

1．一般公共服务（类）支出  1119.87 万元，主要用于工资福利支出9.87万元，园区开办费160万元，园区温室大棚及配套设施建设890万元，无线局域网设备与软件等60万元。

2．公共安全（类）支出      万元，主要用于……

……（部门按政府收支分类科目中“类”级科目，结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配      万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等……

4．年末结转和结余   0   万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、一般公共预算财政拨款支出情况（新增）

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2014年度一般公共预算财政拨款支出  1119.87  万元，占本年支出的100 %。其中：基本支出 9.87  万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的  0.009  %；项目支出 1110  万元，占本年一般公共预算财政拨款支出99.991  %。

（二）一般公共预算财政拨款支出构成情况。

2014年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 1119.87  万元，占100 %；

三、“三公”经费支出情况

2014年，部门 “三公经费”支出决算  9.69    万元，其中：因公出国（境）费支出      万元，占    %；公务用车购置及运行费支出      万元，占    %；公务接待费支出 9.69     万元，占 100 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。如市教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术（类）支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如市环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区（类）支出：指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如市国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水（类）支出：指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如市水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如市交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探信息等（类）支出：指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如市国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等（类）支出：指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土海洋气象等（类）支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如市国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、粮油物资储备支出。指政府用于粮油物资储备方面的支出。

二十五、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

二十七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二十久、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三十、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件1：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会收入支出决算总表

附件2：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会收入决算表

附件3：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会支出决算表

附件4：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会财政拨款收入支出决算总表

附件5：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会“三公”经费决算情况统计表

附件8：2014年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表