江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2015年度部门决算

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策。

2、负责组织园区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划、土地利用总体规划等编制，经批准后组织实施。

3、研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，并组织实施。

4、负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化、培养科技人才，按照上级规定组织各级各类项目申报推荐。

5、组织协调落实上级下达园区的各项建设工作任务，对园区建设项目资金和资产进行管理。

6、组织开展招商引资、招才引智和对外科技交流合作，吸引企业、项目和资金进入园区发展；负责协助进入园区的企业单位办理入园审批手续，对园区企业进行宏观指导、管理、组织、协调并进行全方位服务。

7、负责对园区内农业科技试验、示范推广等活动进行管理、服务和指导。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

管委会内设一办三部，即办公室，规划建设部，产业发展部，财务部。

三、2015年度主要工作完成情况

（一）《规划》完成修编获批。《规划》主要将园区总体发展格局由原来的“一中心二园区多基地”调整为“一核三带多园区”，并重点对核心区二期进行了详细规划。

（二）工程建设稳步推进。7个单元33000平方米玻璃温室大棚建设工程全面完成；热带果树科普馆搬迁工程竣工；相关配套工程陆续到位；农业科技创新中心工程项目已完成用地审批；国家杂交粳稻品种创新基地项目库房工程主体结构完成建设；优质稻米新品种（组合）繁育技术集成研究与产业化开发项目水泥田埂和护栏工程完成建设；石宕及周边区域灾害综合整治完成施工方案设计。

（三）项目申报和引进取得突破。项目申报情况：2015年园区共申报落实省、苏州科技项目2项，建设项目3项，共涉及财政资金1300多万元，其中苏州市级以上已全部获批，获得财政资金845万元。玻璃温室大棚招商合作取得突破

（四）科技平台建设继续强化。“江苏省农业科学院常熟农业科技创新与成果转化中心”和“农业部南京农业机械化研究所常熟现代农业装备技术应用中心”两大产学研平台4月10日由院（所）方与市政府签约并揭牌，项目合作已经全面展开；西南大学常熟研究院有限公司在园区核心区注册，即将正式运行，“一镇一院校”工程有序推进，今年上海交大与虞山镇、中国淡水渔业研究中心与沙家浜正式签约，使对接镇（区）达到6家。

（五）公司化运行逐步上轨道。一是资产整合相关手续抓紧办理。；二是主核心区内的水上加油站经多方努力于今年4月份完成搬迁，确保了西侧玻璃温室建设的顺利完成；三是在国资办指导下完成农发公司总经理聘用相关程序和年度考核办法的制订；四是种业公司招聘经理4月份到岗后，便进驻种子站全过程参与了夏秋两季种子供应工作。

（六）园区影响力进一步扩大。园区网站和微信公众号两大宣传平台运行良好，网站运行一年来点击量已达50万次，微信公众平台实现了园区动态与相关农业信息的精准推送；每2月一期的《园区信息》将重要信息及时传递给部、省、苏州市主管部门，获得了各级领导特别是部、省科技部门领导的高度评价。

 

第二部分　江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2015年度决算表

附表1.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会收入支出决算总表

附表2.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会收入决算表

附表3.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会支出决算表

附表4.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会财政拨款收入支出决算总表

附表5.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会部门决算相关信息统计表

附表8.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表9.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

附表10.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表

附表11.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会政府采购支出决算表

附表12.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会财政拨款支出决算表

附表13.  2015年度江苏常熟国家农业科技园区管理委员会财政拨款基本支出决算表

以上决算表详见附件《江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2015年度部门决算公开附表》

 

第三部分  江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

（一）江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2015 年度收入决算 767.02万元，比上年减少   352.85  万元，减少     31.5  %。主要原因是项目支出的减少。其中事业运行增加86.95万元，其他农业支出减少3万元，农业组织化与产业化经营减少436.8万元：

1．财政拨款 767.02万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款。

2．上级补助收入  0   万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3．事业收入  0   万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4．经营收入  0   万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入  0   万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入  0   万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

7．用事业基金弥补收支差额  0   万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余 0   万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2015 年度支出决算 767.02 万元，比上年减少  352.85   万元，减少  31.5   %。其中基本支出增加了104.27万元（新单位成立，调入4人，新进7人），项目支出减少457.12万元：

1．一般公共服务（类）支出 767.02 万元，主要用于农林水支出，其中基本支出114.14万元，项目支出652.88万元。

2．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

3．年末结转和结余  0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、关于2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 767.02万元，其中：财政拨款收入 767.02    万元，占 100 %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占 0   %；经营收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 767.02万元，其中：基本支出 114.14 万元，占 15  %；项目支出 652.88万元，占 85  %。

四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算 767.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 352.85 万元，减少 31.5   %。主要原因是：基本支出增加了104.27万元（新单位成立，调入4人，新进7人），项目支出减少457.12万元。

五、关于2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 767.02万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  352.85   万元，减少 31.5  %。主要原因是：基本支出增加了104.27万元（新单位成立，调入4人，新进7人），项目支出减少457.12万元.

（二）一般公共预算财政拨款支出构成情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 767.02 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.49     万元，支出决算为 767.02  万元，增长（减少）  242   %。主要原因是：年初预算园区建设项目未安排，后下达农业组织化与产业化经营457万。

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 88.61  万元，支出决算为 96.82    万元，完成年初预算的 109  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：新进人员4人。

2. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为  0   万元，支出决算为 457 万元，完成年初预算的  457   %。决算数大于预算数的主要原因：年初预算园区建设项目未安排。苏州市现代农业园区建设项目186万元，现代农业发展专项资金250万元，现代农业产业专项资金21万元。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 135.88    万元，支出决算为  213.2   万元，完成年初预算的 157  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：省级农业产业化引导农产品精深加工技术升级改造60万元，人员经费17.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.14    万元，其中：（1）人员经费 103.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费 10.74  万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出预算执行情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为  4   万元，支出决算  4.16   万元，完成预算的 104 %，其中：因公出国（境）费支出  0   万元，完成预算的  0    %；公务用车购置及运行维护费支出  0   万元，完成预算的   0   %；公务接待费支出  4.16 万元，完成预算的 104  %。2015 年度“三公”经费支出决算大于（小于）预算的主要原因：

单位新成立，对招商引资接待费用估算不足。

（二） “三公”经费支出决算具体情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出   0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出  0   万元，占“三公”经费的   0  %；公务接待费支出  4.16   万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 0    万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组   0  个，累计     人次。因公出国（境）费比上年增加（减少）   0   万元，增长（减少）  0   %。

2．公务用车购置及运行维护费支出  0   万元。其中：

（1）公务用车购置支出  0   万元，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车  0   辆。公务用车购置费用比上年增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。

（2）公务用车运行维护支出 0    万元。2015年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量     辆。公务用车运行维护费比上年增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。

3．公务接待费 4.16 万元。其中：

（1）外事接待支出  0   万元。2015年使用一般公共预算财政拨款开支的外事接待  0   批次，   0   人次。外事接待费用比上年增加（减少）  0    万元，增长（减少）  0   %。

（2）国内公务接待支出  4.16  万元。主要为接待科技部、省科技厅、苏州市科技局、国内各兄弟园区、各高校等，2015 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待 47批次，  850 人次。国内接待费用比上年减少  5.53    万元，减少 57 %，主要原因执行上级有关规定，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入  0   万元，本年支出   0  万元。

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度政府性基金财政拨款基本支出  0   万元。

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

本部门为行政单位（或参照公务员法管理的事业单位），2015年度机关运行经费支出 0    万元，比上年增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。

十一、政府采购支出决算表情况说明

2015年度政府采购支出总额  0   万元，其中：政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出  0   万元、政府采购服务支出   0  万元。分别比上年增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。

十二、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆  0   辆，其中，部级领导干部用车  0   辆、一般公务用车   0  辆、一般执法执勤用车  0   辆、其他用车   0  辆；单位价值200万元以上大型设备  0   台（套）。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如保障机构正常运转、开展各管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出： 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出：指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

二十四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：1.《江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2015年度部门决算公开附表》