江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2016年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能。

1、贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策。

2、负责组织园区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划、土地利用总体规划等编制，经批准后组织实施。

3、研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，并组织实施。

4、负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化、培养科技人才，按照上级规定组织各级各类项目申报推荐。

5、组织协调落实上级下达园区的各项建设工作任务，对园区建设项目资金和资产进行管理。

6、组织开展招商引资、招才引智和对外科技交流合作，吸引企业、项目和资金进入园区发展；负责协助进入园区的企业单位办理入园审批手续，对园区企业进行宏观指导、管理、组织、协调并进行全方位服务。

7、负责对园区内农业科技试验、示范推广等活动进行管理、服务和指导。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

（一）是继续推进主核心区基础设施工程建设。完成农业科技创新中心工程建设所需相关手续的办理，完善内部功能布局设计、施工图设计，尽快组织工程招投标并启动建设；完成大棚周边已完工区域的景观绿化；配合国土局完成石宕灾害治理工程，包括入园主干道的局部移位工程；继续争取园内二幢民房及公墓的搬迁工作；实施核心区域内道路改造和水产创新区、水稻创新区的设施提升工程

（二）是加快落实蔬菜园艺创新区入驻项目。计划采取对外招商和园区公司自主经营二条腿走路的办法，加快玻璃温室栽培项目的落实和运作。一是在明确各温室单元功能定位的基础上加快内部栽培设施的设计和相关设施设备的市场调研；二是依托科研院校的技术支撑，组建公司自己的技术和运行团队，开展自主经营；三是继续实施开放办园区，采取整单元包租或技术承包的方式，加快已建温室的运行，确保项目入驻率达100%。

（三）是认真抓好农发公司运作管理。在农发公司完成资产整合和注册资本金到位的基础上，全面启动投融资功能，积极探索增强自我造血功能的路径，争取开发1～2个盈利项目，提升园区市场化运作效率。市种业公司的在完成交接后，尽快开展与上级种子管理部门的对接，并对照新《种子法》的要求，尽快做好公司营业执照的变更和相关资质的争取，在做好本市种子保质保量和及时供应的前提下，逐步拓展经营范围和区域。

（四）是继续深化科技创新合作平台建设。实现“一核三带多园区”的科技创新合作平台服务全覆盖。“多园区”合作平台不少于11个，并开展实质性运作；主核心区科技创新合作平台和当年合作项目数均不少于5个。继续申报国家级博士后创新实践基地，落实好省级基地和还有3个分站的博士引进工作；继续争取与国内外科研院校的科技创新创业方面的合作；继续做好各级跨年度科技项目的实施工作；积极参与上海交大与英国2016中英国际合作交流项目“基于多层无人飞行平台的自主农情监控与应用”项目在常熟的实施工作。

（五）是适时启动核心区二期建设。要按照《规划》进一步明确目标任务、优化建设政策、细化推进方案、落实工作措施，重点要加快与虞山镇及有关部门对接，协调落实二期建设中涉及的民房拆迁（分4～5年实施）、土地流转、基础设施建设等相关事项，力争引入1～2个项目入驻。

（六）是建立园区协同创新战略联盟。参照省农业科技园区协同创新战略联盟的做法，计划在上半年建立江苏常熟国家农业科技园区协同创新战略联盟，以促进各园区之间、园区与科研院校之间、园区与农业科技型企业之间的信息共享、人才共享、科技合作和产业结盟，加快农业科技成果转化、示范、推广。同时，通过建立联盟，强化园区管委会与各板块的联系，实现园区上下左右有联结，合作发展一盘棋的整体格式，逐步形成“一核三带多园区”常熟现代农业发展共同体。

三、部门机构设置和所属单位情况。

管委会内设一办三部，即办公室，规划建设部，产业发展部，财务部。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据新预算法、部门预算编制管理办法等的规定，结合我单位的实际情况，本着综合、节约、统筹兼顾、公开透明的原则编制部门预算。

1、收入预算的测算，根据上年收入情况和下一年收入增减变动因素，测算本单位的收入。

2、基本支出的测算，根据财政现有的经费政策和规定测算本单位的基本支出，基本支出包括人员经费和公用经费。人员经费根据本单位实际人员数和财政规定的基本工资、津贴补贴标准测算。公用经费根据财政核定的公用经费定额标准进行测算和编制。

3、项目支出的测算，根据上年度实际项目进行情况和下一年度相关项目增减变动，在财政核定的项目控制数下进行合理分配，统筹安排。

 

第二部分  2016年度部门预算表

1、2016年市级部门收支预算总表

2、2016年市级部门收入预算总表

3、2016年市级部门支出预算总表

4、2016年市级部门财政拨款收支预算总表

5、2016年市级部门财政拨款支出预算表

6、2016年市级部门财政拨款基本支出预算表

7、2016年市级部门一般公共预算收支预算总表

8、2016年市级部门一般公共预算支出预算表

9、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

10、2016年市级部门政府性基金预算收支预算总表

11、2016年市级部门政府性基金预算支出预算表

12、2016年市级部门政府性基金预算基本支出预算表

13、2016年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

14、2016年市级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、2016年市级部门政府采购预算表

具体公开表样附后，见《江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2016年度部门预算表》

 

第三部分  江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2016年度部门预算说明

 

一、2016年度收入支出预算情况说明

（一）收入预算249.8万元

本部门2016年度收入预算249.8万元，其中本年收入249.8万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入249.8万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加25.31万元，增长11%。主要原因是新进人员增加。

2、上级补助收入0元。

3、事业收入0元。

4、经营收入0元。

5、附属单位上缴收入0元。

6、其他收入0元。

（二）支出预算239万元

1、按支出类别分

（1）基本支出预算146万元。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2016年预算安排包括本部门人员经费126.67万元和公用经费19.33万元。

（2）项目支出预算93万元。指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要是编入部门预算的经常性项目支出安排数。

（3）经营支出预算0元。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2、按支出用途分（功能分类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2016年预算数为146万元，比2015年执行数增加49.18万元，上升51%，主要原因是单位新成立，新进人员多。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2016年预算数为93万元，比2015年执行数减少120.20万元，减少56%，主要原因是一次性项目取消了，园区建设项目为列入经常性项目，招商经费减少了。

二、基本支出情况说明

2016年预算安排本部门财政拨款基本支出146万元，包括一般公共预算基本支出146万元、政府性基金预算基本支出0万元。按基本支出的用途分（经济分类），主要是：

（一）人员经费126.67万元，其中一般公共预算人员支出126.67万元、政府性基金预算人员支出0元。主要包括：包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.33万元，其中一般公共预算公用支出19.33万元、政府性基金预算公用支出0元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

“三公”经费指通过一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。2016年预算安排情况如下：

1、“三公”经费总额9万元，较2015年执行数4.16万元增加了4.84万元，上升116%；其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费9万元。上升主要原因是单位新成立，对公务接待费用估算不足，公务接待主要用于招商引资，合作交流；

2、会议费0万元，比上年减少1万元，下降100%；

3、培训费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

 

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出0万元

指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。2016年预算安排本部门机关运行经费0万元，其中：办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元……。

（二）政府采购预算0万元

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。2016年预算安排政府采购预算0万元，其中：

1、货物A类采购预算0万元，主要用于采购台式计算、……等；

2、工程B类采购预算0万元，主要用于……；

3、服务C类采购预算0万元，主要用于……。

上述采购品目资金来源是：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理资金预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆、其他用车0辆，其他用车是指除一般公务用车、特种专业技术用车和执勤执法用车之外的机动车，如大中型载客车……等；单位价值200万元以上大型设备××台（套）。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农科园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员支出、公用经费。

 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

指农科园用于保障机构正常运行的经常性项目支出。如物业管理费、招商经费、土地租金。

十二、“三公”经费：指通过一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位购置公务用车及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

 

附件：1.《江苏常熟国家农业科技园区管理委员会2016年度部门预算表》